n. 010 del 22/01/2013 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2013. Liquidazione spesa € 128.811,10 in favore M.T.M. s.p.a.

Categoria: Determine
Data di ultima modifica: 22.01.13

Scheda di dettaglio

Data atto: 22.01.13
Ufficio responsabile: I Settore: Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

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