n. 057 del 05.08.2013
Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale saldo fattura A.S.M.
n. 057 del 05.08.2013
Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale saldo fattura A.S.M.